中共云南省委巡视办2023年预算公开目录
第一部分 中共云南省委巡视办2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 中共云南省委巡视办2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
中共云南省委巡视办2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
省委巡视机构是省委对下级党组织领导班子及其成员进行巡视监督建立的专门机构,对省委负责并报告工作。贯彻省委有关巡视工作的决议、决定,进行巡视。受理反映被巡视党组织领导班子及其成员问题的来信、来电、来访;以适当方式对被巡视地区、单位的下属单位或者部门进行走访调研。
(二)机构设置情况
省委巡视办内设综合处、一处、二处、三处和信息中心(省委第一巡视组至第十巡视组经费由省委巡视办保障)。
(三)重点工作概述
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大精神,深入学习贯彻习近平总书记关于巡视工作重要论述和考察云南重要讲话精神,忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”,突出政治巡视定位,全面贯彻巡视工作方针,强化前瞻性思考、全局性谋划、整体性推进,深化“四个进一步探索”实践,围绕巩固深化政治巡视巡察、精心谋划实施巡视巡察任务、加强上下联动和贯通协调、做实巡视巡察整改和成果运用、强化巡视巡察规范化建设等方面开展工作,有力发挥政治巡视巡察利剑作用,深入推进党的自我革命和全面从严治党,为加快云南高质量跨越式发展、谱写中国式现代化的云南篇章提供坚强保障。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截至2022年12月统计,部门基本情况如下:
人员编制107人,其中:行政编制97人,工勤人员编制0人,事业编制10人。在职实有95人,其中:财政全额保障95人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人。
车辆编制23辆,实有车辆23辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2023年部门财务总收入25,200,000.00元,其中:一般公共预算25,200,000.00元,政府性基金0.00元,国有资本经营收益0.00元,财政专户管理资金收入0.00元,事业收入0.00元,事业单位经营收入0.00元,上级补助收入0.00元,附属单位上缴收入0.00元,其他收入0.00元,非同级财政拨款收入0.00元。
与上年对比:部门财务总收入25200000.00元,较上年度的25941800.94元减少741800.94元,主要原因:根据中央巡视工作领导小组《关于巡视巡察信息化建设的指导意见(试行)》文件精神,2022年开展了巡视巡察综合分析调度平台建设项目。
(二)财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入25,200,000.00元,其中:本年收入25,200,000.00元,上年结转收入0.00元。本年收入中,一般公共预算财政拨款25,200,000.00元,政府性基金预算财政拨款0.00元,国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比:部门财政拨款收入25200000.00元,较上年度的25941800.94元减少741800.94元,主要原因:根据中央巡视工作领导小组《关于巡视巡察信息化建设的指导意见(试行)》文件精神,2022年开展了巡视巡察综合分析调度平台建设项目。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出25,200,000.00元。财政拨款安排支出25,200,000.00元,其中:项目支出25200000.00元,较上年度的25941800.94元减少741800.94元,主要原因:根据中央巡视工作领导小组《关于巡视巡察信息化建设的指导意见(试行)》文件精神,2022年开展了巡视巡察综合分析调度平台建设项目。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
一般公共服务支出-纪检监察事务-巡视工作25200,000.00元,主要用于省委巡视机构巡视工作专项经费保障。
五、省对下专项转移支付情况
(一)与中央配套事项
无。
(二)按既定政策标准测算补助事项
无。
(三)经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目3个,政府采购预算总额2,771,400.00元,其中:政府采购货物预算60000.00元、政府采购服务预算2711400.00元、政府采购工程预算0.00元。(注:《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映)
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
省委巡视办部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元,较上年度相比无变化,具体情况如下:
(一)因公出国(境)费
与省纪委合并在一起,未单列。
(二)公务接待费
与省纪委合并在一起,未单列。
(三)公务用车购置及运行维护费
与省纪委合并在一起,未单列。
八、重点项目预算绩效目标情况
无
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
1.巡视工作方针:发现问题、形成震慑,推动改革、促进发展。
2.机关运行费:行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
省委巡视办2023年机关运行经费安排0.00元,较上年度相比无变化,主要原因:省委巡视办人员工资、工会经费由省纪委统筹。(三)国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日,省委巡视办部门资产总额9471524.69元,其中,流动资产0.00元,固定资产3438752.28元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程4636722.88元,无形资产1396049.53元,其他资产0.00元。与上年相比,本年资产总额增加173024.69元,其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0.00辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;资产使用收入0.00元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2022年决算编制后才能汇总,此处公开为2022年12月资产月报数据。